Cách thuê chuyên gia thuế quốc tế tốt nhất tại Singapore

Khi người nước ngoài làm việc hoặc sinh sống tại Singapore, một trong những thách thức quan trọng mà họ phải đối mặt là các vấn đề thuế phức tạp. Để xử lý tốt vấn đề này, việc thuê một chuyên gia thuế quốc tế là điều cần thiết.

Trong các tình huống khác nhau, chẳng hạn như là người nước ngoài sống ở Singapore nhưng chủ lao động của bạn ở nước ngoài, hoặc bạn có các khoản đầu tư ở nước ngoài, hoặc thành lập công ty offshore của riêng mình, kiến thức liên quan đến thuế quốc tế khá phức tạp, do đó cần phải tham khảo ý kiến của các chuyên gia chuyên về thuế quốc tế tại Singapore.

Lợi ích của việc hợp tác với chuyên gia thuế quốc tế là giảm thiểu rủi ro vi phạm vô ý các điều khoản thuế của quê hương bạn hoặc Singapore. Đồng thời, chuyên gia thuế quốc tế có thể giúp bạn xử lý các thủ tục kê khai thuế, và quan trọng hơn, họ có thể giúp bạn lập kế hoạch thuế offshore tối ưu nhất.

Không thể phủ nhận rằng quê hương của bạn cũng có thể có các chuyên gia trong lĩnh vực này, nhưng chúng tôi vẫn khuyên bạn nên thuê một chuyên gia thuế quốc tế tại Singapore, vì trong lĩnh vực thuế quốc tế phức tạp, các chuyên gia thuế quốc tế tại Singapore có nhiều lợi thế tại địa phương hơn.

Để thuê được chuyên gia thuế quốc tế tốt nhất tại Singapore, bạn nên tuân theo các bước sau.

Xác định rõ chiến lược thuế

Khi làm việc tại Singapore với tư cách là người nước ngoài, điều đầu tiên bạn cần làm là xác định rõ chiến lược thuế của mình. Singapore áp dụng chế độ thuế theo lãnh thổ, cư dân Singapore cần nộp thuế cho thu nhập phát sinh tại địa phương, ngoài ra, thu nhập có nguồn gốc từ nước ngoài được nhận tại Singapore cũng phải nộp thuế. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, tự nhiên có nhiều cư dân Singapore có thu nhập từ nước ngoài. Khi thu nhập từ nước ngoài được chuyển vào Singapore, có thể bị đánh thuế hai lần – một lần ở nước ngoài, và một lần nữa khi khoản thu nhập đó được chuyển vào Singapore. Quá trình xác định địa điểm chính xác của nguồn thu nhập khá phức tạp và có thể gây tranh cãi.

Ngoài ra, nếu bạn là một doanh nhân thành lập công ty tại Singapore, điều đó có nghĩa là bạn đồng thời là nhân viên và chủ sở hữu của một công ty offshore làm việc tại Singapore, trong trường hợp này, bạn cần lập kế hoạch thuế cho cả cá nhân và doanh nghiệp. Trong một số trường hợp, ví dụ như khi hoạt động kinh doanh của công ty bạn liên quan đến quan hệ đối tác, hoặc vợ/chồng cùng làm việc trong cùng một công ty, các yếu tố cần xem xét khi lập kế hoạch thuế sẽ nhiều hơn, và độ khó của việc lập kế hoạch thuế cũng sẽ tăng lên một bậc.

Hơn nữa, các công ty là cư dân thuế của Singapore còn có thể được hưởng các chính sách ưu đãi thuế như chương trình miễn thuế cho thu nhập có nguồn gốc từ nước ngoài (Foreign Source Income Exemption – FSIE), tín dụng thuế đơn phương (Unilateral Tax Credit – UTC) hoặc giảm trừ thuế hai lần (Double Taxation Relief – DTR). Về các quy định thực hiện cụ thể, có lẽ chỉ có những chuyên gia thuế quốc tế giàu kinh nghiệm tại Singapore mới có khả năng xử lý.

Bằng cách hợp tác với một chuyên gia thuế quốc tế tại Singapore để tạo ra chiến lược tối ưu hóa thuế tốt nhất, bạn có thể tiết kiệm công sức trong việc thuế má, để tập trung tối đa vào phát triển kinh doanh.

Hiểu rõ nhu cầu của bản thân

Giả sử bạn đã hợp tác với một chuyên gia thuế quốc tế tại Singapore và tạo ra một kế hoạch tối ưu hóa thuế tốt nhất, bây giờ chỉ còn lại việc chuẩn bị tờ khai thuế. Lúc này cũng đừng lơ là cảnh giác, đừng cho rằng việc khai thuế ở Singapore không khác nhiều so với quê hương bạn, và do đó đánh giá thấp độ khó của việc chuẩn bị tờ khai thuế.

Nếu bạn làm việc tại Singapore với tư cách là nhân viên của một công ty nước ngoài, tình hình thực sự sẽ không phức tạp lắm, chỉ cần điền vào tờ khai thuế cơ bản. Bất kỳ vấn đề nào có thể phát sinh, hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ thuế quốc tế trên thị trường đều có khả năng giải đáp.

Nếu bạn có một tài khoản ngân hàng offshore tại Singapore và sử dụng tài khoản đó để đầu tư ngoại hối, về cơ bản cũng sẽ không liên quan đến các vấn đề kê khai thuế quá phức tạp.

Tuy nhiên, nếu bạn đang điều hành doanh nghiệp của riêng mình tại Singapore, đồng thời đầu tư quốc tế và kinh doanh các nền tảng trên biển, và trong hoạt động kinh doanh có liên quan đến các vấn đề phức tạp như chuyển giá, các cố vấn thuế thông thường rất khó cung cấp kế hoạch tối ưu hóa thuế tốt nhất khi đã xem xét tất cả các yếu tố. Do đó, trong những trường hợp như vậy, tầm quan trọng của việc thuê một chuyên gia thuế quốc tế giàu kinh nghiệm tại Singapore được thể hiện rõ ràng.

Với tư cách là một doanh nhân, bạn rất thành thạo trong việc điều hành doanh nghiệp của mình, do đó có thể cảm thấy rằng việc kê khai thuế cho doanh nghiệp của mình không phải là một vấn đề khó khăn, nhưng hầu hết các cố vấn thuế trên thị trường chỉ tập trung vào các kiến thức cơ bản về thuế, và không có nhiều khả năng để xử lý các trường hợp thuế doanh nghiệp phức tạp hơn một chút.

Thứ nhất, bản thân các doanh nhân chỉ chiếm một phần nhỏ trong dân số, và nếu bạn đã thành lập nhiều công ty offshore tại Singapore, đồng thời có các giao dịch với quê hương của bạn, và tài khoản ngân hàng offshore của bạn cũng liên tục tạo ra lợi nhuận, với tất cả các tình huống chồng chéo, năng lực của một cố vấn thuế thông thường sẽ không đủ.

Thuê chuyên gia

Khi xử lý các tình huống thuế phức tạp, người có khả năng giải quyết vấn đề cho bạn chỉ có thể là chuyên gia thuế tại địa phương. Làm việc với một cố vấn thuế có trình độ chuyên môn trung bình sẽ chỉ làm cho những việc đơn giản trở nên phức tạp hơn, và những việc phức tạp sẽ càng trở nên tồi tệ hơn.

Bạn chắc chắn không muốn khi bạn tư vấn về các vấn đề thuế quốc tế, lời khuyên của đối phương luôn chung chung, không giải quyết được vấn đề của bạn một cách thực tế, và trong trường hợp xấu nhất, họ thậm chí còn sử dụng sai thuật ngữ.

Người nước ngoài chọn thuê cố vấn thuế từ quê hương của họ vì nhiều lý do, trong đó một số lý do điển hình bao gồm:

“Gia đình chúng tôi đã có quan hệ từ thế hệ trước.”

— Điều này không đại diện cho năng lực của họ, đừng dùng các vấn đề thuế quốc tế của mình để thực hành sai lầm chi phí chìm.

“Chúng tôi đã hợp tác nhiều năm và không có vấn đề gì xảy ra.”

— Không có vấn đề gì về thuế trong nước không có nghĩa là về thuế quốc tế cũng sẽ suôn sẻ như vậy.

Thậm chí, dưới sự hướng dẫn của một cố vấn thuế thiếu chuyên nghiệp, có người có thể đã kê khai thuế trong nhiều năm mà không nhận ra mình đã khai sai. Cục Thuế Singapore có thể không phát hiện ra những sai sót này ngay lập tức, nhưng sau nhiều năm, khi cơ quan thuế nhận ra, bạn có thể phải đối mặt với các hóa đơn khổng lồ, tiền phạt, và thậm chí là những tình huống tồi tệ hơn.

“Anh ấy là người Singapore và có quan hệ với khách hàng nước ngoài.”

— Cụ thể là loại quan hệ gì? Việc giúp người nước ngoài kê khai thuế thu nhập từ cho thuê bất động sản hoàn toàn khác với việc giúp một doanh nhân nước ngoài kê khai thuế về các chính sách, tài liệu, thời gian, quy trình kê khai và các vấn đề có thể phát sinh trong quá trình. Một số người có thể chỉ xem công việc này như một công việc làm thêm để kiếm thêm thu nhập, và có thể gặp vấn đề ngay cả trong việc nộp các biểu mẫu kê khai thuế cơ bản nhất.

Giả sử bạn thuê một cố vấn thuế có trình độ chuyên môn trung bình, và họ mắc sai lầm trong việc nộp biểu mẫu, hoặc không nhận ra rằng cần phải báo cáo thu nhập từ tài khoản ngân hàng offshore, đợi đến khi nhận được thông báo phạt từ Cục Thuế Singapore, rồi mới tìm đến một chuyên gia thuế chuyên nghiệp hơn để hy vọng phản đối với cơ quan thuế, thời gian và công sức bỏ ra có thể sẽ cao hơn nhiều so với việc thuê một chuyên gia thuế quốc tế xuất sắc tại Singapore ngay từ đầu.

Giữ bình tĩnh

Trong giai đoạn đầu của việc lập kế hoạch thuế quốc tế, bạn có thể cảm thấy nóng vội do thiếu kiến thức liên quan. Ngay cả khi bạn có một đại lý khai thuế trong nước mà bạn đã hợp tác lâu dài và tin tưởng, bạn cũng biết rằng trong trường hợp thuế quốc tế, việc tiếp tục hợp tác có thể sẽ khó khăn.

Vì vậy, bạn bắt đầu tìm kiếm trên mạng tất cả các nhà cung cấp dịch vụ thuế quốc tế có thể, trao đổi với những người khác có nhu cầu tương tự, hoặc vẫn ôm một chút hy vọng hỏi đại lý khai thuế hiện tại của bạn liệu họ có thể cung cấp dịch vụ về thuế quốc tế hay không.

Mặc dù không thể nói hoàn toàn rằng đại lý thuế trong nước chắc chắn không thể làm tốt công việc khai thuế ở Singapore, nhưng khi hoạt động kinh doanh của bạn có một mức độ phức tạp nhất định, sự thiếu hụt kiến thức chuyên môn về thuế của Singapore của đại lý khai thuế có thể mang lại những nguy hiểm chết người. Do không biết gì về mô hình hoạt động của thế giới offshore, các chính sách thuế của Singapore, các yêu cầu và thời hạn nộp tờ khai thuế của Singapore dành cho người nước ngoài, họ có thể đưa ra những lời khuyên rất thiếu chuyên nghiệp. Những lời khuyên này thường có hai xu hướng:

1. Họ sẽ có xu hướng rất bảo thủ và khuyên bạn không nên đi offshore. Bạn có thể nghe từ họ những câu nói như offshore là không thể, nhưng thực tế có thể hay không thì chưa bàn đến, bản thân việc họ đưa ra lời khuyên này chỉ xuất phát từ sự thiếu hiểu biết của chính họ. Đồng thời, có rất nhiều chiến lược thuế đơn giản và hợp pháp thực sự khả thi, nhưng vì chưa từng thực hiện, họ cũng sẽ khuyên bạn không nên áp dụng những chiến lược này.

2. Họ sẽ cho bạn những lời khuyên sai lầm, sau đó khiến bạn mất niềm tin vào tất cả các cố vấn thuế cho người nước ngoài. Họ có thể nói rằng ở Singapore, thu nhập từ nước ngoài cũng phải chịu thuế, do đó không cần thiết phải rời quê hương để đến Singapore phát triển. Khi bạn tìm được một chuyên gia thuế quốc tế chuyên nghiệp tại Singapore và phát hiện ra một loạt chính sách miễn thuế cho thu nhập từ nước ngoài của Singapore, và phản hồi sự thật này cho cố vấn thuế trong nước của bạn, ông ta có thể vẫn giữ quan điểm của mình, ngược lại còn nói rằng cố vấn thuế của Singapore không đủ chuyên nghiệp, trong khi thực tế, người duy nhất không đủ chuyên nghiệp chính là ông ta.

Thuế quốc tế vốn dĩ rất phức tạp, việc bạn cần làm là tìm ra chuyên gia thuế quốc tế tốt nhất đáp ứng nhu cầu của mình. Chiến lược thuế giống như chiến lược y tế, hai bác sĩ giỏi có thể có những ý kiến khác nhau về cách giải quyết cùng một bệnh nhân, nhưng cả hai ý kiến đều có hiệu quả như nhau. Do đó, một khi đã chọn được đối tác, bạn phải dành đủ sự tin tưởng và tuân theo lời khuyên của họ để thực hiện chiến lược tối ưu hóa thuế offshore.

Đặt ra thời hạn rõ ràng

Giống như chỉ có những nhà hàng ngon mới có người xếp hàng, công việc của các chuyên gia thuế cho người nước ngoài xuất sắc cũng rất bận rộn.

Khi thuê một chuyên gia thuế cho người nước ngoài, bạn nên đặt ra những kỳ vọng hợp lý bằng văn bản ngay từ đầu. Các chuyên gia thuế rất bận rộn trong mùa khai thuế, sau mùa khai thuế, thời gian của họ sẽ tương đối rảnh rỗi hơn. Mùa khai thuế ở Singapore có thể khác với quê hương của bạn, vì vậy đừng vội đưa ra các giả định.

Điều đó có nghĩa là, bạn phải xác định rõ những gì bạn muốn làm ngay từ đầu, sau đó giao tài liệu đúng hạn, để đảm bảo rằng ngay cả khi gặp phải thời gian cao điểm, công việc chuẩn bị thuế vẫn có thể được tiến hành một cách có trật tự.

Lập kế hoạch chiến lược rõ ràng từ trước và hợp tác với các chuyên gia thuế địa phương Singapore xuất sắc và giàu kinh nghiệm sẽ giúp hoàn thành tất cả các công việc liên quan đến khai thuế một cách đúng hạn, hiệu quả và có trật tự.

Nếu bạn cần xây dựng chiến lược thuế offshore tại Singapore cho doanh nghiệp của mình, hoặc chỉ muốn tư vấn đơn giản trước, hãy liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào.